Aby wystawić fakturę korygującą, wykonaj poniższe kroki:
Krok 1: Przejdź do zakładki Faktury, a następnie otwórz dokument, który chcesz skorygować. Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule: Wyszukiwanie faktury, rachunku lub innego dokumentu.
Krok 2: Kliknij Więcej opcji, a następnie wybierz Wystaw korektę:
Krok 3: Uzupełnij dane dotyczące korekty — wskaż, co dokładnie wymaga zmiany (np. kwota, opis, dane klienta):
Krok 4: Kliknij Zapisz, aby wygenerować dokument korygujący:
📌 Pamiętaj, że faktura korygująca powinna jasno wskazywać, co zostało zmienione w stosunku do pierwotnego dokumentu.